HBO Fiscale regelgeving (Online Zelfstudie)
Wil jij jouw fiscale kennis verdiepen en toepassen in een dynamische en uitdagende omgeving? Met de opleiding HBO Fiscale Regelgeving ontwikkel je een solide basis in fiscale wet- en regelgeving die essentieel is voor een breed scala aan beroepsrollen. Je begint met een grondige inleiding in de fiscale kaders en gaat verder met de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen, waarbij je leert hoe belastingaangiften en berekeningen worden opgesteld. Vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw) komen uitgebreid aan bod, zodat je inzicht krijgt in de belastingheffing voor bedrijven en ondernemers. Loonheffingen en sociale premies beheers je nauwkeurig, wat cruciaal is voor correcte salarisadministratie en compliance. Formeel belastingrecht en procedures helpen je om juridische processen te begrijpen en toe te passen binnen het belastingrecht. Daarnaast verdiept je je in internationaal en Europees belastingrecht, wat onmisbaar is in een globaliserende markt. Fiscale advisering en ethiek zorgen ervoor dat je professioneel en verantwoord kunt adviseren. Bedrijfsopvolging en estate planning bieden handvatten voor toekomstgerichte fiscale strategieën. Tenslotte leer je de fiscale aspecten van vastgoed kennen. Deze opleiding is perfect als je een deskundige rol wilt vervullen binnen fiscale dienstverlening en advisering met een breed en praktijkgericht perspectief.
€ 695,00
exclusief 21% btw
Studieduur
3 maanden
Go2Lean: Innovatie en efficiëntie in opleidingen
Bij Go2Lean is het mogelijk om opleidingen te combineren tot een totale loopbaanplanning. Je volgt alleen de door jou gekozen opleidingen. Dat sluit perfect aan op jouw loopbaan. Zo kun jij jezelf optimaal ontwikkelen. Je werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. De opleiding bestaat uit meerdere studielessen die je in je eigen tempo doorloopt via de online leeromgeving. De aanbevolen duur om de opleiding te voltooien is drie maanden, maar je hebt maximaal zes maanden de tijd om alles volledig af te ronden.
Vooropleiding
Go2Lean heeft voor het kunnen deelnemen aan deze praktijkstudie geen speciale eisen gesteld aan jouw vooropleiding. Indien je twijfelt over het instapniveau, dan kun je contact opnemen met onze afdeling advies & voorlichting.
Voorbereiding
De opleiding bestaat uit meerdere studielessen die je in je eigen tempo doorloopt via de online leeromgeving. De aanbevolen duur om de opleiding te voltooien is drie maanden, maar je hebt maximaal zes maanden de tijd om alles volledig af te ronden.
Studiemateriaal
Er wordt altijd actueel studiemateriaal toegepast binnen alle praktijkstudies van Go2Lean.
Na het volgen van deze opleiding
- Je begrijpt de basisprincipes van fiscale wet- en regelgeving en kunt deze toepassen binnen de praktijk.
- Je analyseert en berekent inkomstenbelasting voor natuurlijke personen conform de geldende regels.
- Je past kennis toe over vennootschapsbelasting in verschillende bedrijfssituaties.
- Je beheerst de omgang met omzetbelasting (btw) en kunt deze correct verwerken.
- Je kent de regels rondom loonheffingen en sociale premies en kunt deze toepassen.
- Je begrijpt formeel belastingrecht en de bijbehorende procedures voor correcte belastingafhandeling.
- Je past internationaal en Europees belastingrecht toe in grensoverschrijdende situaties.
- Je adviseert fiscaal ethisch verantwoord en ondersteunt bij bedrijfsopvolging, estate planning en vastgoedvraagstukken.
Tijdens de HBO-opleiding van Go2Lean komen de volgende onderwerpen aan bod:
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10
Les 1
Inleiding fiscale wet- en regelgeving
- Geschiedenis van het Nederlandse belastingstelsel
- Belang van fiscale regelgeving in de samenleving
- Begrippen directe en indirecte belastingen
- Taken en rol van de Belastingdienst
- Juridische grondslagen van belastingheffing
- Internationale invloed op nationale belastingregels
- Fiscale rechtvaardigheid en draagkrachtbeginsel
- Systematiek van het belastingrecht
- Belastingplicht en subjectiviteit
- Toepassing van belastingwetten in de praktijk
Les 2
Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen
- Boxenstelsel en grondslagen
- Heffing over loon, winst en vermogen
- Persoonsgebonden aftrekposten
- Fiscale partners en toeslagen
- Zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling
- Bijzondere regelingen voor ondernemers
- Invloed van arbeidsrelaties op belastingheffing
- Fiscale gevolgen van pensioen en lijfrente
- Voorlopige aanslagen en teruggaven
- Belastingaangifte en bezwaarprocedures
Les 3
Vennootschapsbelasting
- Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling
- Tarieven en grondslagberekening
- Verliesverrekening en reserveringen
- Aftrekbare en niet-aftrekbare kosten
- Investeringsaftrek en afschrijvingen
- Vaste inrichting en belastingplicht
- Internationaal concern en transfer pricing
- Anti-misbruikbepalingen in de Vpb
- Boekenonderzoek en fiscale controle
- Actualiteiten in de vennootschapsbelasting
Les 4
Omzetbelasting (btw)
- Begrip belastingplichtige en leveringen
- Btw-tarieven en vrijstellingen
- Intracommunautaire transacties
- Kleineondernemersregeling (KOR)
- Btw-aangifte en administratieve verplichtingen
- Verleggingsregeling en import-heffing
- Aftrek voorbelasting en herziening
- Fiscale eenheid voor de btw
- Controle door de Belastingdienst
- Jurisprudentie van het Hof van Justitie EU
Les 5
Loonheffingen en sociale premies
- Loonbelasting en premieplicht
- Verschil tussen werknemers en opdrachtnemers
- Werkkostenregeling (WKR)
- Bijzondere beloningen en heffingen
- Sociale verzekeringen en premies
- Ziektewet, WW en WIA-regelingen
- Inhoudingsplicht en correctieverplichtingen
- Loonadministratie en fiscale controle
- Gebruikelijkheidstoets en cafetariasystemen
- Internationale aspecten bij grensarbeid
Les 6
Formeel belastingrecht en procedures
- Aanslag- en aangiftesystematiek
- Bezwaarschrift en beroepsprocedures
- Navordering en naheffing
- Verzuim- en vergrijpboetes
- Invordering en betalingsregelingen
- Inlichtingen- en informatieplicht
- Geheimhoudingsplicht en privacy
- Fiscale rechtsbescherming
- Rol van de belastingadviseur
- Belastingrechtspraak en jurisprudentie
Les 7
Internationaal en Europees belastingrecht
- Dubbele belasting en belastingverdragen
- OECD-modelverdrag en BEPS
- Transfer pricing en verrekenprijzen
- Vestigingsplaats en fiscale woonplaats
- Anti-ontwijkingsrichtlijnen EU (ATAD)
- Belastingheffing bij emigratie en immigratie
- Grensoverschrijdende fiscale constructies
- Europese belastingharmonisatie
- Internationale rulings en APA/ATR
- Rol van EU-instellingen en Hof van Justitie
Les 8
Fiscale advisering en ethiek
- Adviseren binnen wettelijke kaders
- Beroepsethiek voor fiscale adviseurs
- Integriteit en zorgplicht
- Belangenconflicten en vertrouwelijkheid
- Advisering aan particulieren versus bedrijven
- Communicatie met cliënten
- Grenzen van fiscale optimalisatie
- Rol van de accountant versus fiscalist
- Advisering bij herstructureringen
- Toezicht op fiscale intermediairs
Les 9
Bedrijfsopvolging en estate planning
- Schenk- en erfbelasting
- Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR)
- Testamentaire constructies
- Familiebedrijven en fiscale planning
- Juridische structuren bij overdracht
- Aangifte erfbelasting en bezwaar
- Waardering van ondernemingsvermogen
- Belastingplanning bij overlijden
- Internationale aspecten van estate planning
- Fiscale gevolgen van huwelijkse voorwaarden
Les 10
Vastgoed en fiscaliteit
- Overdrachtsbelasting en vrijstellingen
- Onroerendezaakbelasting (OZB)
- Fiscale behandeling huur en verhuur
- Vastgoed-bv en fiscale aspecten
- Afschrijving op vastgoed
- Btw en projectontwikkeling
- Beleggingsvastgoed en box 3
- Herinvesteringsreserve (HIR)
- WOZ-waarde en fiscale gevolgen
- Fiscale structurering van vastgoedportefeuilles
Diploma
Deze opleiding geeft jou de mogelijkheid om het bijbehorende diploma te behalen. Aan het einde van de opleiding maak je een digitale toets met meerkeuzevragen. Hieruit moet jouw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen. Als je dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële diploma van deze opleiding.
Serviceduur
Voor de opleiding staat een studieduur van 3 maanden, maar onze serviceduur voor deze opleiding is 6 maanden.
Dit betekent dat de opleiding binnen 6 maanden volledig afgerond dient te zijn.
Een totaalprijs voor deze opleiding
Met het opgegeven bedrag worden niet alleen de kosten voor de studie en het studiemateriaal gedekt, maar ook eventuele herexamenkosten. Hierdoor bieden we een volledig pakket aan, zodat je zonder extra financiële verrassingen aan je studie kunt beginnen.
€ 695,00
exclusief 21% btw